API Nota Pagamento

Url da API

transparencia.cachoeiro.es.gov.br/api/despesas/notapagamentos/{numeronota}/{ano}

Parâmetros da Url

Parâmetros Descrição Tipo
numeronota Número da nota varchar(20)
ano Ano de exercício da nota int

Exemplo 1

transparencia.cachoeiro.es.gov.br/api/despesas/notapagamentos/1491/2018

Retorno

[{"PagamentoID":932,"AnoExercicio":2018,"UnidadeGestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM","Orgao":"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS","NumeroProcesso":"34604","AnoProcesso":"2016","ProdutoServico":"LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A LIQUIDAÇÃO Nº 1312\/2018, REFERENTE A DESPESA COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COLEGADOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 132\/2017, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. (PROCESSO Nº 729\/2018)","Beneficiario":"CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS C ITAP LTD","CPF_CNPJ":"07562881000183","ModalidadeLicitatoria":"Pregão Presencial","CatEconomica":"DESPESAS CORRENTES","NaturezaDespesa":"OUTRAS DESPESAS CORRENTES","ModalidadeAplicacao":"APLICAÇÕES DIRETAS","ElemDespesa":"OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA","Programa":"CIDADE MAIS HUMANA","Acao":"RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS","Subtitulo":null,"FonteRecursos":"RECURSOS ORDINÁRIOS","Funcao":"URBANISMO","SubFuncao":"SERVIÇOS URBANOS","NotaEmpenho":"310","NotaLiquidacao":"1313","NotaPagamento":"1491","OrdemBancaria":null,"DataPagamento":"2018-02-20","ValorPago":101670.38,"AnoNotaEmpenho":2018,"AnoNotaLiquidacao":2018},{"PagamentoID":4309,"AnoExercicio":2018,"UnidadeGestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM","Orgao":"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE","NumeroProcesso":"9271","AnoProcesso":"2018","ProdutoServico":"PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MARçO\/2018.","Beneficiario":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO","CPF_CNPJ":"09288947000114","ModalidadeLicitatoria":"Não Aplicável","CatEconomica":"DESPESAS CORRENTES","NaturezaDespesa":"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","ModalidadeAplicacao":"APLICAÇÕES DIRETAS","ElemDespesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","Programa":"PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE","Acao":"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE","Subtitulo":null,"FonteRecursos":"REC. TAX. VINC. SAÚDE","Funcao":"SAÚDE","SubFuncao":"VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","NotaEmpenho":"1075","NotaLiquidacao":"1154","NotaPagamento":"1491","OrdemBancaria":null,"DataPagamento":"2018-03-27","ValorPago":131.16,"AnoNotaEmpenho":2018,"AnoNotaLiquidacao":2018}]

Exemplo 2

transparencia.cachoeiro.es.gov.br/api/despesas/notapagamentos/1550/2018

Retorno

[{"PagamentoID":967,"AnoExercicio":2018,"UnidadeGestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM","Orgao":"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA","NumeroProcesso":"27557","AnoProcesso":"2015","ProdutoServico":"LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PRESTADAS PELA TELEMAR NO MES DE DEZEMBRO\/2017, CONFORME JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. (PROCESSO Nº 25.371\/2017)","Beneficiario":"TELEMAR NORTE LESTE S\/A","CPF_CNPJ":"33000118000179","ModalidadeLicitatoria":"Não Aplicável","CatEconomica":"DESPESAS CORRENTES","NaturezaDespesa":"OUTRAS DESPESAS CORRENTES","ModalidadeAplicacao":"APLICAÇÕES DIRETAS","ElemDespesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES","Programa":"ADMINISTRAÇÃO GERAL","Acao":"GESTÃO FAZENDARIA","Subtitulo":null,"FonteRecursos":"RECURSOS ORDINÁRIOS","Funcao":"ADMINISTRAÇÃO","SubFuncao":"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA","NotaEmpenho":"1245","NotaLiquidacao":"1981","NotaPagamento":"1550","OrdemBancaria":null,"DataPagamento":"2018-02-21","ValorPago":851.07,"AnoNotaEmpenho":2018,"AnoNotaLiquidacao":2018},{"PagamentoID":4351,"AnoExercicio":2018,"UnidadeGestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM","Orgao":"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE","NumeroProcesso":"9271","AnoProcesso":"2018","ProdutoServico":"PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MARçO\/2018.","Beneficiario":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO","CPF_CNPJ":"09288947000114","ModalidadeLicitatoria":"Não Aplicável","CatEconomica":"DESPESAS CORRENTES","NaturezaDespesa":"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","ModalidadeAplicacao":"APLICAÇÕES DIRETAS","ElemDespesa":"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO","Programa":"PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE","Acao":"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE","Subtitulo":null,"FonteRecursos":"REC. TAX. VINC. SAÚDE","Funcao":"SAÚDE","SubFuncao":"VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","NotaEmpenho":"1076","NotaLiquidacao":"1155","NotaPagamento":"1550","OrdemBancaria":null,"DataPagamento":"2018-03-27","ValorPago":3213.51,"AnoNotaEmpenho":2018,"AnoNotaLiquidacao":2018}]

Detalhes das colunas

Coluna Tipo Descrição
AnoExercicio int Ano do exercício ao qual se refere o orçamento da despesa
UnidadeGestora string Unidade Gestora dos pagamentos.
Orgao string Órgão, Autarquia, etc.
NumeroProcesso string Número do processo administrativo.
AnoProcesso string Ano do processo administrativo.
ProdutoServico string Especificação do Produto ou serviço.
Beneficiario string Nome ou Razão Social
CPF_CNPJ string CPF ou CNPJ
ModalidadeLicitatoria string Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível
CatEconomica string Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital
NaturezaDespesa string Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida
ModalidadeAplicacao string Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, etc
ElemDespesa string Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, etc.
Programa string O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário
Acao string O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: “Asfaltamento das ruas do bairo xxx"
Subtitulo string Informa a localização do gasto, como o Bairro, ou região do município beneficiária daquele gasto
FonteRecursos string Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc
Funcao string Se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc
SubFuncao string Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por exemplo "Educação Infantil", "Educação de Jovens e Adultos", etc
NotaEmpenho string O identificador único daquela nota de empenho
NotaLiquidacao string O identificador único daquela nota de liquidação
NotaPagamento string O identificador único daquela nota de pagamento
OrdemBancaria string O código identificador da ordem bancária na qual o pagamento foi realizado
DataPagamento date A data em que o empenho foi realizado
ValorPago double Indicação do valor empenhado ou do valor da anulação do empenho, incluindo também o valor do reforço do empenho, se houver
AnoNotaEmpenho int Ano da nota de empenho.
AnoNotaLiquidacao int Ano da nota de liquidação.